預(yù)約
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附件1
云南民族博物館2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南民族博物館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南民族博物館2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南民族博物館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；
3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；
4.民族文化宣傳、出版，弘揚(yáng)民族文化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
云南民族博物館無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
提高政治站位，強(qiáng)化理論武裝。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于宗教工作的重要論述，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想、習(xí)近平總書(shū)記在中央政治局第九次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神，擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，強(qiáng)化黨的創(chuàng)新理論武裝，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
落實(shí)部署要求，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，一是加快推進(jìn)云南民族文化宮主體工程的竣工決算審計(jì)、工程質(zhì)量維保等收尾工作；二是加快推進(jìn)云南民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，抓好工程質(zhì)量和施工安全，優(yōu)化陳展內(nèi)容，完善服務(wù)能力，確保年內(nèi)建成。
提升業(yè)務(wù)能力，發(fā)揮基地作用。以國(guó)家一級(jí)博物館考核指標(biāo)為基準(zhǔn)，扎實(shí)推進(jìn)云南民族博物館各項(xiàng)業(yè)務(wù)。繼續(xù)做好庫(kù)房管理、文物保護(hù)、文物征集、文物拍攝、文物整理，配合完成《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜?云南卷》正式出版，開(kāi)展好《各民族交往交流交融實(shí)證研究》等課題項(xiàng)目；更新維護(hù)好8個(gè)基本陳列，引進(jìn)、推出5個(gè)以上精品展覽，推動(dòng)優(yōu)秀民族文化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與展示；統(tǒng)籌推進(jìn)研究和講解工作，持續(xù)提升研究能力和講解服務(wù)水平；組織開(kāi)展好系列活動(dòng)，充分發(fā)揮鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育實(shí)踐基地、黨性教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐教育基地的作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入102,332,679.53元，其中：一般公共預(yù)算99,480,079.53元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,852,600.00元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加30,139,531.13元，增幅41.75%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%；其他收入（即單位資金收入）減少3,106,100元，降幅52.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根據(jù)省委、省政府的會(huì)議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會(huì)〔2023〕1170號(hào)）文件批復(fù)，省財(cái)政撥款安排我單位2024年云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79,549,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0.00元；單位資金收入減少3,106,100元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入99,480,079.53元，其中:本年收入99,480,079.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款99,480,079.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)政撥款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%，其中：本年財(cái)政撥款收入增加37,927,327.39元，增幅61.62%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根據(jù)省委、省政府的會(huì)議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會(huì)〔2023〕1170號(hào)）文件批復(fù)，省財(cái)政撥款安排我單位2024年云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79,549,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0.00元；單位資金收入減少3,106,100元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出102,332,679.53元。財(cái)政撥款安排支出99,480,079.53元，其中：基本支出17,052,579.53元，與上年對(duì)比部門(mén)預(yù)算總支出增加30,139,531.13元，增幅41.75%；財(cái)政撥款安排支出增加33,245,631.33元，增幅50.19%，其中：基本支出減少1,609,415.7元，降幅8.62%，主要原因分析：2024年在職人員變動(dòng)，職工職務(wù)工資、薪級(jí)工資變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)有所減少，因此2024年基本支出預(yù)算整體較2023年基本支出預(yù)算有所減少；項(xiàng)目支出82,427,500.00元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加34,855,046.83元，增幅73.27%，主要原因分析：根據(jù)省委、省政府的會(huì)議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會(huì)〔2023〕1170號(hào)）文件批復(fù)，省財(cái)政撥款安排我單位2024年云南民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79,549,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0.00元；單位資金支出減少3,106,100元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況即為一般公共預(yù)算安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)2,088,500.00元，主要用于（1）云南少數(shù)民族陳列展覽支出183,000.00元；（2）公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出138,900.00元；（3）博物館研究信息支出60,000.00元；（4）博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出10,000.00元；（5）博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行、環(huán)境維護(hù)及水電支出21,200.00元；（6）博物館財(cái)務(wù)辦公支出1,500.00元；（7）搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購(gòu)置支出共計(jì)275,400.00元；（8）文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編外人員支出1,398,500.00元。與上年對(duì)比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)支出減少1,500.00元，降幅0.07%。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館92,702,382.96元，主要用于（1）工資福利支出11,155,888.00元；（2）辦公及水電費(fèi)支出218,864.04元；（3）郵電費(fèi)支出62,736.00元；（4）差旅費(fèi)支出188,259.40元；（5）維修（護(hù)）費(fèi)支出52,500元；（6）培訓(xùn)費(fèi)支出17,000.00元；（7）公務(wù)接待費(fèi)支出10,000.00元；（8）專用材料費(fèi)支出28,800.00元；（9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出446,235.52元；（10）車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,100.00元；（11）其他商品和服務(wù)支出140,000.00元；（12）部門(mén)機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出740,000.00元；（13）云南民族文化宮建設(shè)裝修和陳列布展項(xiàng)目支出79,549,000.00元；（14）云南民族博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。與上年對(duì)比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出增加38,074,465.07元，增幅69.7。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13,500.00元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加3,240元，增幅31.58%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,545,687.04元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比減少140,740.96元，降幅8.35%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出184,364.05元，主要用于繳納單位在職職工工傷保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、殘疾人保障金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,043,338.75元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加64,407.8元，增幅6.58%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助539,156.01元，主要用于繳納單位在職人員的公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加29,818.45元，增幅5.85%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,560.00元，主要用于繳納在職人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比減少143.00元，降幅0.35%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,322,590.72元，主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。與上年對(duì)比，增加222,590.72元，增幅20.24%。
（二）一般公共預(yù)算安排支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資4,387,152.00元（其中：基本支出4,387,152.00元）。
津貼補(bǔ)貼73,344.00元（其中：基本支出73,344.00元）。
獎(jiǎng)金365,596.00元（其中：基本支出365,596.00元）。
績(jī)效工資6,329,796.00元（其中：基本支出6,329,796.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,545,687.04元（其中：基本支出1,545,687.04元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,043,338.75元（其中：基本支出1,043,338.75元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)539,156.01元（其中：基本支出539,156.01元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)224,924.05元（其中：基本支出224,924.05元）。
住房公積金1,322,590.72元（其中：基本支出1,322,590.72元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項(xiàng)目支出1,398,500.00元）。
辦公費(fèi)85,519.21元（其中：基本支出85,519.21元）。
印刷費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。
水費(fèi)84,844.83元（其中：基本支出84,844.83元）。
電費(fèi)47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元）。
郵電費(fèi)62,736.00元（其中：基本支出62,736.00元）。
差旅費(fèi)188,259.4元（其中：基本支出188,259.4元）。
維修（護(hù)）費(fèi)102,500.00元（其中：基本支出52,500.00元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
專用材料費(fèi)1,224,000.00元（其中：基本支出28,800.00元，項(xiàng)目支出1,195,200.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)234,800.00元（其中：項(xiàng)目支出234,800.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。
福利費(fèi)223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
其他商品和服務(wù)支出140,000.00元（其中：基本支出140,000.00元）。
房屋建筑物購(gòu)建79,549,000.00元（其中：項(xiàng)目支出79,549,000.00元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置362,000.00元（其中：基本支出62,000.00元，項(xiàng)目支出300,000.00元）。
其他資本性支出95,998.50元（其中：項(xiàng)目支出95,998.50元）。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)沒(méi)有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額1,042,080.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,042,080.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)53,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南民族博物館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：我單位2024年無(wú)因公出國(guó)人員，因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南民族博物館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待143人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南民族博物館2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南民族博物館2024年申報(bào)3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況為：
（一）云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)二級(jí)指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”2個(gè)、“質(zhì)量指標(biāo)”2個(gè)、“時(shí)效指標(biāo)”3個(gè)、“成本指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為“裝修部分=100%”“陳列布展部分=100%”“工程各分部分項(xiàng)質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)=100%”“安全文明施工達(dá)標(biāo)=100%”“項(xiàng)目施工完成及時(shí)率=100%”“裝修部分施工完成及時(shí)率=100%”“陳列布展部分施工完成及時(shí)率=100%”“經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)=100%”；一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)二級(jí)指標(biāo)“社會(huì)效益指標(biāo)”3個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)“創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)﹥150人次”“重大安全事故=0次”“2024年度體驗(yàn)人數(shù)﹥5000人次”；一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)二級(jí)指標(biāo)“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”2個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)“工作人員滿意度﹥90%”“觀眾滿意度﹥90%”。
（二）云南民族博物館免費(fèi)開(kāi)放及文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”3個(gè)、“質(zhì)量指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為：“免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)≧300天”“實(shí)際完成陳列展覽數(shù)量=4個(gè)”“館藏文物修復(fù)完成數(shù)量≧15件”“保潔檢查合格率=90%”；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“社會(huì)效益指標(biāo)”3個(gè)、“可持續(xù)影響指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為：“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬(wàn)人次”“實(shí)際完成社教活動(dòng)次數(shù)≧15次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0次”“館藏文物病蟲(chóng)害現(xiàn)象防治≧21個(gè)；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“觀眾滿意度指標(biāo)≧90%”。
（三）其他人員支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”1個(gè)、“質(zhì)量指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)三級(jí)指標(biāo)是“免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“社會(huì)效益指標(biāo)”2個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬(wàn)人次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0次”；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“觀眾對(duì)講解員滿意度=90%”。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
7.文物保護(hù)支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出；
8.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額396,506,757.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,964,486.48元，固定資產(chǎn)凈值52,303,843.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程330,848,131.62元，無(wú)形資產(chǎn)凈值2,390,296.5元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,313,745.56元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2,938.513.52元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他需要說(shuō)明事項(xiàng)
云南民族博物館2024年部門(mén)預(yù)算表中《2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表》《2024年省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《2024年省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》《2024年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，故公開(kāi)空表。