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云南民族博物館2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南民族博物館2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南民族博物館2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南民族博物館2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；
3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；
4.民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
云南民族博物館所屬單位 1個(gè)，包括：直屬事業(yè)單位1個(gè)，即云南民族博物館（本級(jí)）。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南民族博物館2023年的重點(diǎn)工作主要為：
1.提高政治站位，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”，推進(jìn)黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。
2.高速推進(jìn)云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目。在委黨組領(lǐng)導(dǎo)下，按照基本建設(shè)程序，完成一期工程竣工決算，做好工程審計(jì)，開(kāi)展二期裝修工程和《鑄牢中華民族共同體意識(shí) 建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)》等3個(gè)陳列展覽布展，建成云南省民族文化宮，對(duì)外開(kāi)放，投入運(yùn)營(yíng)。謀劃運(yùn)營(yíng)模式，爭(zhēng)取適度增加編制，配置機(jī)構(gòu)人員，迎接正式對(duì)外開(kāi)放。
3.推進(jìn)云南民族博物館改造提升項(xiàng)目。完成云南民族博物館改造提升項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、報(bào)批并獲得立項(xiàng)批復(fù)，力爭(zhēng)盡快進(jìn)場(chǎng)施工。
4.建設(shè)全國(guó)一流的現(xiàn)代化民族博物館。征集中華民族交往交流交融和與民族工作實(shí)踐相關(guān)重要實(shí)物，開(kāi)展民族文物精品征集和民族文物藏品體系研究；提高民族文物研究水平，完成《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜?云南卷》編纂工作；提升以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為核心的民族展陳研究水平，采集保存云南民族博物館8個(gè)基本陳列數(shù)據(jù)和視頻資料，建設(shè)云南民族博物館數(shù)字云展廳，引進(jìn)、推出不少于5個(gè)精品展覽，建設(shè)中華民族共同體體驗(yàn)館；提升以打造教育實(shí)踐基地為核心的公眾教育服務(wù)水平，充分發(fā)揮“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地”“云南省中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐教育基地”“云南省愛(ài)國(guó)主義教育基地”“云南省鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育實(shí)踐基地”等基地作用，拓展全媒體宣傳平臺(tái)，不斷提高傳播力和影響力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有82人，其中：財(cái)政全額保障82人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人，其中：離休 0人，退休 19人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入72,193,148.40元，其中：一般公共預(yù)算66,234,448.40元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,230,000.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入4,728,700.00元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加28,965,648.40元，增幅67%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加21,325,252.14元，增幅53.01%；單位資金收入增加2,958,700元，增幅98.62%，主要原因分析：我單位根據(jù)省委省政府的會(huì)議決定及省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改社會(huì)〔2017〕1111號(hào)）文件批復(fù)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際增加云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算41,008,500元；增加單位資金收入預(yù)算2,958,700元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 66,234,448.40元，其中：本年收入61,552,752.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,681,696.26元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款61,552,752.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加26,006,948.40元，增幅64.65%，其中：本年財(cái)政撥款收入增加21,325,252.14元，增幅53.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加4,681,696.26元，主要原因分析：我單位根據(jù)省委省政府的會(huì)議決定及省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改社會(huì)〔2017〕1111號(hào)）文件批復(fù)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際增加云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算41,008,500元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 72,193,148.40元。財(cái)政撥款安排支出 66,234,448.40元，其中：基本支出18,661,995.23元，與上年對(duì)比部門預(yù)算總支出增加28,965,648.40元，增幅67.01%。財(cái)政撥款安排支出增加26,006,948.40元，增幅64.65%，其中：基本支出增加1,544,495.23元，增幅9.02%，主要原因分析：2023年在職人員變動(dòng)，職工職務(wù)工資、薪級(jí)工資變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)有所增加，因此2023年基本支出預(yù)算整體較2022年基本支出預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出47,572,453.17元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加24,462,453.17元，增幅105.85%，主要原因分析：我單位根據(jù)省委省政府的會(huì)議決定及省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改社會(huì)〔2017〕1111號(hào)）文件批復(fù)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際增加云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算41,008,500元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-其他民族事務(wù)支出199,335.10元，主要用于省級(jí)民族機(jī)動(dòng)金文化教育專項(xiàng)資金中的其他民族事務(wù)支出。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)2,090,000.00元，主要用于（1）搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購(gòu)置支出246,000.00元；（2）云南少數(shù)民族陳列展覽支出189,800.00元；（3）公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出81,600.00元；（4）博物館研究信息支出76,000.00元；（5）博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出45,600.00元；（6）博物館財(cái)務(wù)辦公支出22,500.00元；（7）博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行、環(huán)境維護(hù)及水電支出30,000.00元；（8）文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編外人員支出1,398,500.00元。與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館58,902,535.96元，主要用于（1）云南民族博物館人員及公用支出13,619,417.89元（其中：工資福利支出11,607,563.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出191,738.83元、辦公及水電費(fèi)支出262,259.58元、郵電費(fèi)支出62,000.00元、差旅費(fèi)支出70,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)支出100,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出20,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)支出10,000.00元、專用材料費(fèi)支出20,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出49,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出448,956.48元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,100.00元、其他商品和服務(wù)支出45,000.00元、部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出590,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置支出99,800.00元）；（2）云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出41,008,500.00元；（3）第二批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)（云南民族博物館改造提升項(xiàng)目）專項(xiàng)資金支出2,274,618.07元；（4）中華民族共同體體驗(yàn)館（云南展區(qū)）體驗(yàn)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,000,000.00元。與上年對(duì)比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出增加25,060,135.96元，增幅69.74%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休10,260.00元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加560.00元，增幅5.78%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,686,428.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加302,328.00元，增幅21.84%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出716,917.88元，主要用于上年末及當(dāng)年退休人員職業(yè)年金記實(shí)資金。與上年對(duì)比增加419,717.88元，增幅141.22%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療978,930.90元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加44,630.90元，增幅4.78%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助509,337.56元，主要用于繳納單位在職人員的公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加20,637.56元，增幅4.22%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,703.00元，主要用于繳納在職人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比減少397.00元，降幅0.97%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,100,000.00元，主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。與上年對(duì)比，減少40,000.00元，降幅3.51%。
（二）一般公共預(yù)算安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資4,603,812.00元（其中：基本支出4,603,812.00元）。
津貼補(bǔ)貼83,388.00元（其中：基本支出83,388.00元）。
獎(jiǎng)金383.651.00元（其中：基本支出383,651.00元）。
績(jī)效工資6,536,712.00元（其中：基本支出6,536,712.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,686,428.00元（其中：基本支出1,686,428.00元）。
職業(yè)年金繳費(fèi)509,174.79元（其中：基本支出509,174.79元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)978,930.90元（其中：基本支出978,930.90元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)509,337.56元（其中：基本支出509,337.56元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)232,441.83元（其中：基本支出232,441.83元）。
住房公積金1,100,000.00元（其中：基本支出1,100,000.00元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項(xiàng)目支出1,398,500.00元）。
辦公費(fèi)157,259.58元（其中：基本支出157,259.58元）。
印刷費(fèi)25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）。
水費(fèi)65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
電費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
郵電費(fèi)62,000.00元（其中：基本支出62,000.00元）。
差旅費(fèi)70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)323,080.00元（其中：基本支出100,000.00元，項(xiàng)目支出223,080.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
專用材料費(fèi)181,920.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出161,920.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)299,800.00元（其中：基本支出49,000.00元，項(xiàng)目支出250,800.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)224,478.24元（其中：基本支出224,478.24元）。
福利費(fèi)224,478.24元（其中：基本支出224,478.24元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
其他商品和服務(wù)支出620,260.00元（其中：基本支出620,260.00元）。
房屋建筑物購(gòu)建40,912,501.50元（其中：項(xiàng)目支出40,912,501.50元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置155,500.00元（其中：基本支出99,800.00元，項(xiàng)目支出55,700.00元）。
其他資本性支出95,998.50元（其中：項(xiàng)目支出95,998.50元）。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，所以本表公開(kāi)空表。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門沒(méi)有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，所以“省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”公開(kāi)空表。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,207,580.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算170,500元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,037,080元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)53,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南民族博物館2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南民族博物館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待143人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南民族博物館2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南民族博物館2023年申報(bào)3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況為：1.“云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)二級(jí)指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”“質(zhì)量指標(biāo)”“成本指標(biāo)”各1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為“竣工面積=31900平方米”“竣工驗(yàn)收合格率=100%”“建設(shè)支出超概率=0”；一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)二級(jí)指標(biāo)“社會(huì)效益指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)“發(fā)生建設(shè)安全事故=0次”；一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)二級(jí)指標(biāo)“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)“工程使用功能滿意度=95%”。2.“云南民族博物館免費(fèi)開(kāi)放及文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”3個(gè)、“質(zhì)量指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為：“免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)≧300天”“實(shí)際完成陳列展覽數(shù)量=5個(gè)”“館藏文物修復(fù)完成數(shù)量=15件”“保潔檢查合格率=90%”；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“社會(huì)效益指標(biāo)”3個(gè)、“可持續(xù)影響指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為：“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬(wàn)人次”“實(shí)際完成社教活動(dòng)次數(shù)=6次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0”“館藏文物病蟲(chóng)害現(xiàn)象防治≧21個(gè)；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”2個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“線上觀眾滿意度≧90%”“觀眾對(duì)講解員滿意度≧90%”。3.“其他人員支出”項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”1個(gè)、“質(zhì)量指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)三級(jí)指標(biāo)是“免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“社會(huì)效益指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬(wàn)人次”；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“觀眾對(duì)講解員滿意度=90%”。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
7.文物保護(hù)支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出；
8.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南民族博物館部門資產(chǎn)總額377,193,012.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,990,097.67元，固定資產(chǎn)55,242,356.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程307,144,274.31元，無(wú)形資產(chǎn)2,816,283.54元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,916,699.83元，其中固定資產(chǎn)增加44,267,650.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值357,970.07元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入2,321,550元，其中出租資產(chǎn)8,661.15平方米，資產(chǎn)出租收入2,321,550元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他需要說(shuō)明事項(xiàng)
云南民族博物館2023年部門預(yù)算表《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表》《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》《上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，故公開(kāi)空表。