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第一部分 云南民族博物館概況
主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚民族文化。
部門基本情況
我館內部主要設置了九個部門：辦公室、藏品部、陳列展示部、科學研究部、學術交流部、教育推廣部、公共服務部、開發(fā)經(jīng)營部、保衛(wèi)科。單位核定編制人數(shù)為91人，實有人數(shù)83人，其中：在職職工83人，離退休11人。我單位2015年退休1人，調出本單位1人，調入本單位1人。單位車輛核定編制數(shù)為6輛，實有在編車輛4輛。
第二部分 云南民族博物館2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、公共預算財政撥款收入支出決算表
五、公共預算財政撥款基本支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、其他收入情況明細表
八、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表
第三部門 云南民族博物館2015年度部門決算情況說明
收入決算情況說明
2015年度單位決算收入為1,416.24萬元，決算收入明細情況如下：
1、財政撥款收入1,131.27萬元（1、文化創(chuàng)作與保護收入40.00萬元；2、其他民族事務收入140.00萬元；3、文物-博物館經(jīng)費收入830.12萬元； 4、社會保障和就業(yè)經(jīng)費收入121.15萬元）。
2、單位事業(yè)收入260.46萬元（1、展覽業(yè)務收入32.12萬元；2、固定資產(chǎn)租賃收入201.33萬元；3、其他收入27.01萬元。）
3、其他收入24.51萬元（1、云南民宗委下?lián)艿摹端緧徖铩氛砭庉嫿?jīng)費2.9萬元；2、全國哲學社會科學規(guī)劃辦公室所撥白族民居文化遺產(chǎn)保護與旅游開發(fā)互動的研究經(jīng)費18.00萬元；3、利息收入3.61萬元）。
支出決算情況說明
2015年度單位決算支出為1,811.95萬元，決算支出明細情況如下：
1、基本支出968.33萬元((其中:1、人員經(jīng)費支出544.78萬元；2、公用經(jīng)費支出223.27萬元；3、對個人和家庭的補助支出200.28萬元。
2、項目支出總計843.62萬元（（其中：1、其他民族事務支出121.37萬元；2、文化展示及紀念機構經(jīng)費支出20.72萬元；3、文化創(chuàng)作與保護費支出65.75萬元；4、文物-文物保護費支出226.89萬元；5、博物館消防安防改造項目支出3.76萬元；6、民族工作專項支出79.18萬元；7、博物館場館設施維護經(jīng)費320.95萬元；8、藏文物木碗項目經(jīng)費5.00萬元。
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年度單位公共預算財政撥款支出決算總額為1,468.23萬元，決算支出明細情況如下：
1、基本支出733.27萬元(其中:1、人員經(jīng)費支出498.72萬元；2、公用經(jīng)費支出113.40萬元；3、對個人和家庭的補助支出121.15萬元)。
2、項目支出總計734.96萬元（其中：1、其他民族事務支出121.37萬元；2、文化創(chuàng)作與保護費支出65.75萬元；3、文物-文物保護費支出547.84萬元）。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況說明如下：
“三公”經(jīng)費情況：本年度“三公”經(jīng)費支出額17.51萬元，比上年決算數(shù)15.03萬元增加支出2.48萬元，其中：（一）、出國境經(jīng)費支出5.01萬元，比上年決算數(shù)3.84萬元增加支出1.17萬元。因我單位今年派員參加“中美民族博物館合作項目研討會”、“中美博物館數(shù)字化合作”，與越南國立民族學博物館、美國民俗協(xié)會開展學術交流，與瑞士簽訂《文字與字母》展覽協(xié)議。所以出國境經(jīng)費增加1.17萬元。出國組團個數(shù)為2個，10人次，以上出國費用屬我單位負擔部分，其他支出部分由對方負擔；（二）、公務用車購置及運行維護經(jīng)費支出7.90萬元，比上年決算數(shù)8.42萬元減少支出0.52萬元。公務用車單位編制數(shù)為6輛，實有車輛數(shù)為4輛；（三）、公務接待費支出4.60萬元，比上年度支出2.77萬元增加了1.83萬元。公務接待為80批次，人數(shù)為692人次。所以全年凈增“三公經(jīng)費”2.48萬元。主要是因我單位今年派員參加“中美民族博物館合作項目研討會”、“中美博物館數(shù)字化合作”，與越南國立民族學博物館、美國民俗協(xié)會開展學術交流，與瑞士簽訂《文字與字母》展覽協(xié)議，展覽前期經(jīng)費由我單位負擔，所以出國經(jīng)費凈增支出1.83萬元。
本年度“三公”經(jīng)費支出額17.51萬元，比年預算數(shù)8.91萬元增加支出8.60萬元，其中：（一）、出國境經(jīng)費支出5.01萬元。因年初未預算出國境經(jīng)費，所以出國境經(jīng)費凈增支出5.01萬元；（二）、公務用車購置及運行維護經(jīng)費支出7.89萬元，比預算數(shù)8.51萬元減少支出0.62萬元；（三）、公務接待費支出4.60萬元，比預算數(shù)0.40萬元增加4.20萬元。主要原因是我單位與國內外文化交流和博物館、高校間合作交流較多，所以實際支出數(shù)比預算數(shù)增加。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1．“收入決算表”中“其他收入”24.51萬元，具體構成情況如下：（1）、云南民宗委下?lián)艿摹端緧徖铩氛砭庉嫿?jīng)費2.9萬元；（2）、全國哲學社會科學規(guī)劃辦公室所撥白族民居文化遺產(chǎn)保護與旅游開發(fā)互動的研究經(jīng)費18.00萬元；（3）、利息收入3.61萬元。）
2.“支出明細表”中“其他工資福利支出”0.22萬元，該筆款項為職工工資中獨生子女補貼支出數(shù)。
3. “資產(chǎn)負債簡表”中情況如下：（1）、 “預付賬款”0.65萬元主要是預付單位網(wǎng)絡服務費；（2）、“其他應收款”15.12萬元主要是個人借支備用金；（3）、“應繳稅費-代扣個人所得稅”3.48萬元；（4）、“應付地方津補貼”40.62萬元，（其中：單位內扣職工養(yǎng)老保險金及年金28.60萬元；代扣職工個人公積金及失業(yè)保險金12.01萬元）。（5）、“其他應付款”64.81萬元, （其中：（a）、博物館場館設施維護改造工程押金及水電押金47.10萬元；（b）、代扣衛(wèi)生及其他17.70萬元）。“
4．其他需要說明的問題。
2015年財政廳下達我單位預算指標1,131.27萬元，全年已使用預算指標1,468.24萬元，其中包括2014年度財政應返還額度386.00萬元的支出321.00萬元，結余65.00萬元結轉入下年繼續(xù)完成博物館場館設施工程改造維護工程。
2015年事業(yè)經(jīng)費收支結余47.01萬元，年末將事業(yè)收支結余轉入事業(yè)基金47.01萬元；根據(jù)會計師事務所2015年的審計決定及事業(yè)單位會計制度的規(guī)定，我單位把以前年度記入國定資產(chǎn)管理的10,387,201.29元土地使用權單獨記入無形資產(chǎn)管理，所以固定資產(chǎn)調減無形資產(chǎn)凈值529.16萬元、調減無形資產(chǎn)原值1,038.72萬元、調減累計攤銷總額509.56萬元；調增無形資產(chǎn)凈值529.16萬元；調增無形資產(chǎn)原值1,038.72萬元；調增累計攤銷總額509.56萬元。
2015年年末結轉和結余828.08萬元,其中:財政補助結轉120.44萬元;非財政補助結轉707.64萬元,滾存下年使用。
2015年其他資本性支出407.84萬元，其中：（1）、其他資本性支出51.98萬元，為單位征集少數(shù)民族文物支出；（2）、辦公設備購置11.70萬元；（3）、專用設備購置23.22萬元；（4）、博物館場館設施工程改造維護項目支出321.00萬元。
2015年其他商品和服務支出81.49萬元，其中主要支出是根據(jù)云財監(jiān)[2013]142文件退還財政資金81.00萬元，其他黨務及民盟支部支出0.49萬元。
2015年委托業(yè)務費支出170.92萬元，其中：（1）、文化宮監(jiān)測款12.00萬元；（2）、其他民族事務支出制作費10.98.00萬元；（3）、民族工作專項團結展覽展覽費78.50萬元；（4）、云南民族博物館展廳改造及陳列展覽費16.80萬元；（5）、博物館與外單位聯(lián)合舉辦展覽費22.29萬元；（6）、文化創(chuàng)作與保護項目展覽制作費30.35萬元。
特此說明