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第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復、保管，民族文化產業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚民族文化。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、云南省民族文化宮建設項目在省委、省政府的高度重視和各部門的關心支持下，在省民族宗教委堅強領導下，按照基本建設程序積極推進，取得重要進展。

（1）、概念設計方案通過省委、省政府主要領導審定；（2）、《水土保持方案》取得行政許可；（3）、《環(huán)境影響評價報告表》獲批復；（4）、《規(guī)劃方案》取得昆明市規(guī)劃局的審查意見；（5）、省投資項目評審中心《可行性研究報告》進行了專家評審；（6）、開展3項招標工作及推進場地拆遷工作。

2、全力推進我館可移動文物普查工作，1月至12月，完成陶器庫、生產工具庫、奇石庫及陶藝廳、瓦當廳、文字、古籍廳、云南民族服飾廳、生態(tài)廳、面具廳等館藏文物14項基本指標數(shù)據(jù)的采集和文物登記卡的錄入，全年完成3557套（件）數(shù)據(jù)采集，錄入文物登記卡4382套（件），編輯文物照片10000張以上，上傳文物14項基本指標項相關數(shù)據(jù)3177套（件），赴國家文物局報送普查14項基本數(shù)據(jù)5865套（件），移動硬盤報送數(shù)據(jù)1339套（件），年內累計完成報送數(shù)據(jù)為10381套（件），至此基本完成本館館藏民族文物普查工作，向省文物局報送館藏民族文物普查驗收報告。

同時，開展民族文物征集工作，年內累計共征集民族文物151套（253件），[文保經費征集21套（32）件，支出經費148968.8元]接受社會捐贈56套（75件），充實館藏文物。

3、1月至12月，共引進、舉辦《歲月有痕——毛杰油畫作品展》《云陶—云南民族陶藝精品展》《山高地厚——裴文璐繪畫作品展》《指尖下的藝術---滇南苗族印染文化展》《花間集釉當別論》《金木水火土——生態(tài)文明視角下的自然人文云南展》《民族宗教文化專題書畫作品展》《日本印染工藝——Tim Hansken先生個人收藏展》《民族遺珍 書香中國——中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護成果全國巡展》等8個臨時展覽，為配合2016中國·昆明國際民族商品博覽會和南博會分別推出《云南25個少數(shù)民族服飾展》《云南民族民間樂器展》，正改造提升《云南民族民間面具陳列》，不斷提供優(yōu)質豐富民族文化產品和服務。

履行博物館社會義務，派出專業(yè)人員赴怒江州福貢縣指導怒族博物館籌建工作，赴河口縣幫助瑤族博物館策劃布置陳列展覽。

4、本館承擔的《滇南苗族印染文化搶救保護研究》如期結題，《金木水火土-云南自然人文展覽》7月完成結題。積極推進2013年國家社科基金項目《繁榮民族文化事業(yè)背景下民族博物館發(fā)展模式研究》、國家社科基金西部項目《白族民居文化遺產保護與旅游開發(fā)互動的研究》。目前《國家級非遺傳承人影像紀實》《大理白族傳統(tǒng)村落文化遺產保護與開發(fā)對策研究》《“南絲路”沿線民族團結示范基地村寨文化的研究保護》《佤族傳統(tǒng)工藝保護研究》等課題田野調查研究基本結束，進入成果編著出版。出版《物以載志-中國第一座水電站的歷史人類學考察（1910-2012）》《金木水火土-生態(tài)文明視角下的自然人文云南》專著，出版《中國少數(shù)民族文物圖典·云南民族博物館卷》《云南少數(shù)民族文物精品圖錄》，合作出版《中國西南拼布展》圖錄。

5、開展2016年國際博物館日-博物館與文化景觀、文化遺產日、科技周活動；指導西山區(qū)大漁中心學校“科技創(chuàng)新實驗室之苗族蠟染工藝”、新迎中學冬令營活動，參加31屆云南省青少年科技大賽評選活動；開展了新招募的40名志愿者暑期培訓教育活動，壯大博物館志愿者隊伍和博物館之友組織，發(fā)揮教育基地作用。拓展館校合作范圍和領域，走進社區(qū)，走進學校，參與求實小學“六一”慶?；顒樱ьI民間藝人進校園傳承和展演民間“非遺”文化。接待了國家行政學院澳新高級公務員研修班、孟加拉宗教局局長等國內外重要來賓參觀考察，全年共接待160余個團隊參觀，共吸引接待觀眾64萬人次。

開通公眾微信平臺和wifi，及時更新網(wǎng)站信息71條和150幅圖片，全年網(wǎng)站點擊量33917人次，滿足了觀眾不同的觀賞要求，吸引了更多人走進博物館、欣賞博物館，感受民族文化熏陶

6、排查場館建筑的所有落水點，加強館內綠化衛(wèi)生生態(tài)文明建設。簽訂職工2016年消防安全責任書，舉辦消防安全知識專題講座，開展春節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)日安全大檢查，及時消除安全隱患。按時向度假區(qū)消防大隊報送月報表、四個能力評估表及消防設備保養(yǎng)備案表、消安監(jiān)控運行情況的數(shù)據(jù)。完成消防安防系統(tǒng)維護保養(yǎng)和檢測，加強消安監(jiān)控值班，通過消防考核。全年確保安全維穩(wěn)不出差錯，館區(qū)內未發(fā)生任何安全事故，為廣大觀眾營造輕松舒心的文化休閑空間。

7、按照省財政廳部署和省民族宗教委的安排，開展了國有資產清查工作，成立國有資產清查工作領導小組，制定清查實施方案，在聘請會計師事務所參與指導下，完成賬面資產數(shù)據(jù)核對、清查資產的銜接、查證、核實、現(xiàn)金盤點清查、盤清880多項固定資產，補充固定資產卡片，向省民族宗教委報送《云南民族博物館2016年國有資產清查工作報告》《云南民族博物館關于上報2016年資產清查報表的請示》《國有資產盤點表》。經省財政廳委托信永中和會計師事務抽查，通過抽盤和復盤，圓滿完成我館國有資產清查工作。本次國有資產清查工作是建館以來標準要求最嚴格、清查最徹底的一次，為下一步國有資產打下堅實基礎。

此外配合會計師事務所完成原館長離任經濟責任審計。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南民族博物館2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：云南民族博物館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南民族博物館部門2016年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南民族博物館2016年度收入合計1,511.05萬元。其中：財政撥款收入1,412.93萬元，占總收入的93.51%；事業(yè)收入43.11萬元，占總收入的2.85%；其他收入55.00萬元，占總收入的3.64%。

2016年度收入1,511.05萬元，2015年度收入1,416.24萬元，本年度較上年度增加94.81萬元，增長率6.69%。主要是財政廳根據(jù)國發(fā)[2015]2號文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險支出經費154.00萬元以及調增職工工資標準增加經費211.00萬元，所以預算收入較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

云南民族博物館2016年度支出1,669.27萬元。其中：基本支出1,182.81萬元，占總支出的70.86%；項目支出486.46萬元，占總支出的29.14%。

2016年度支出1,669.27萬元，2015年度支出1,811.95萬元，本年度較上年度減少支出142.68萬元，增長率-7.87%，主要原因是減少了博物館場館設施維護改造項目經費支出265.00萬元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障云南民族博物館機構正常運轉的日常支出1,182.81萬元。2015年度用于保障云南民族博物館機構正常運轉的日常支出968.33萬元。本年度較上年度增加214.48萬元,主要是財政廳根據(jù)國發(fā)[2015]2號文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險支出經費154.00萬元以及調增職工工資標準增加經費211.00萬元。其中包括：1、基本工資、津貼補貼等人員經費支出1036.61萬元,占基本支出的87.64％；2、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出146.20，占基本支出的12.36％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障云南民族博物館用于專項業(yè)務工作的經費支出486.46萬元。2015年度用于保障云南民族博物館用于專項業(yè)務工作的經費支出843.62萬元。本年度較上年度減少357.16萬元,主要原因是減少了博物館場館設施維護改造項目經費支出265.00萬元。其中包括：1、其他民族事務支出93.67萬元；2、文化展示及紀念機構經費支出25.33萬元；3、文化創(chuàng)作與保護費支出42.97萬元；4、文物-文物保護費支出218.00萬元；5、博物館運行維護經費支出50.00萬元；6、博物館場館設施維護經費56.49萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南民族博物館2016年度一般公共預算財政撥款支出1,491.02萬元,占本年支出合計的89.32%。云南民族博物館2015年度一般公共預算財政撥款支出1,468.24萬元，本年度預算支出比上年度預算支出增加了22.78萬元,增長率為1.55%。主要是財政廳根據(jù)國發(fā)[2015]2號文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險支出經費以及調增職工工資標準增加經費，所以預算支出較上年有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出48.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。主要用于云南少數(shù)民族文物搶救性保護征集30.00萬元，人類學記錄片《傳承—云南少數(shù)民族國家級非物質文化遺產名錄影像全紀錄》項目支出18.63萬元。

2.文化體育與傳媒支出1,267.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.01%。主要博物館工資福利支出690.26萬元，商品和服務支出327.53萬元，對個人和家庭的補助支出155.99萬元，其他資本性支出93.69萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出110.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

4.住房保障支出64.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金補助支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

“三公”經費情況：本年度“三公”經費支出12.13萬元，比上年決算數(shù)17.51萬元減少支出5.38萬元，其中：（一）、出國境經費支出0萬元，比上年決算數(shù)5.01萬元減少支出5.01萬元。因我單位今年沒有出國項目安排，所以沒有出國境經費開支；（二）、公務用車購置及運行維護經費支出8.20萬元，比上年決算數(shù)7.90萬元增加支出0.30萬元。主要是我單位車輛購置時間較早，車輛維修費用支出較大，所以比上年支出數(shù)多支出0.30元。公務用車單位編制數(shù)為6輛，實有車輛數(shù)為4輛；（三）、公務接待費支出3.93萬元，比上年度支出4.60萬元減少支出0.67萬元。公務接待為45批次，人數(shù)為572人次。所以全年減少“三公經費”5.38萬元。主要是因我單位今年沒有出國項目安排，沒有出國境經費開支，所以出國經費減少支出5.01萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出8.20萬元，占67.6；公務接待費支出3.93萬元，占32.40%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8.2萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于機構運行公務及文物征集所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.93萬元。其中：

國內接待費支出3.93萬元公務接待為45批次，人數(shù)為572人次。主要用于博物館與各文化單位之間開展業(yè)務聯(lián)系發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

云南民族博物館2016年機關運行經費支出0萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，云南民族博物館資產總額7,974.79萬元，其中，流動資產974.96萬元，固定資產6,540.47萬元，無形資產459.36萬元。與上年相比，本年資產總額減少444.23萬元，其中固定資產減少258.71萬元。資產減少主要是固定資產提取累計折舊及無形資產提取累計推銷。出租房屋5,250平方米，賬面原值1,324.95萬元，實現(xiàn)資產使用收入82.08萬元。

填報說明：　

1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋汽車＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況

云南民族博物館2016年度政府采購支出總額127.47萬元。