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第一部分 云南民族博物館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南民族博物館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復、保管，民族文化產業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領，落實全面從嚴治黨，切實履行兩個主體責任，基層黨建和黨風廉政建設得到進一步加強。
2.省民族文化宮建設項目取得重大突破，項目加速推進。
圍繞省委省政府、省民族宗教委總體要求，按照“上半年完成設計抓招標，下半年完成開工抓進度”的年度目標計劃，云南省民族文化宮項目工程建設取得突破性進展。
3.充實民族文物藏品。
1月至12月累計征集少數(shù)民族文物185套（482件），接受捐贈唐卡、書法、油畫等藏品125套（169件），全年新增藏品310套（651件）；錄入文物登記卡藏品總數(shù)144套（件），熏蒸修復病害文物27套（56件），處理霉變文物57件，裝裱字畫35幅，拍攝民族文物藏品420張，提供展覽民族文物展品299套（704件）。
4.民族文化藝術陳列展覽常展常新。
全年改造提升1個基本陳列，引進推出14個陳列展覽。完成《民族民間面具陳列》改造提升，10月正式向公眾開放。
《魯?shù)椤鶚剶z影展》1月24日至3月23日在我館展出，省委書記陳豪、省長阮成發(fā)、趙金、李小三、程連元、李文榮、楊寧等11位省委常委參觀指導，反響強烈。由省臺辦牽頭、省民族宗教委等主辦，本館承擔《七彩云南?相約臺灣-云南少數(shù)民族服裝服飾暨非遺文化展》2月10日至3月18日，在臺灣高雄市佛光山佛陀紀念館展出，展出了213套572件民族服裝服飾、手工藝品、民族樂器、民族古籍等，吸引了臺灣民眾和旅臺國際游客16.7萬余人次參觀，臺灣許多知名文化人士和政要欣然前往參觀，各大媒體爭相報道，好評如潮，產生轟動效應。配合云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會，12月4至13日在臨滄市文化館推出《平等團結拼搏奮進--云南省少數(shù)民族傳統(tǒng)體育發(fā)展成就展》，首次集中展示了云南各民族傳統(tǒng)體育文化成就，新穎展示手段和數(shù)字化展示受到參加少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會運動員代表和當?shù)厝罕姾迷u，吸引2 萬多人參觀。此外推出引進了《習近平總書記引用典句書畫作品展》《云南民族團結進步示范區(qū)建設攝影展》《第二屆中德藝術交流展——異位的振幅》《美國收藏家Tim Hansken“四時的童趣——日本兒童服飾”特展》《怒族博物館文化展》《藍白之上 三春錦繡——白族扎染傳統(tǒng)工藝搶救保護與傳承創(chuàng)新展》《“陶?憶”——國家“文化和自然遺產日”特展》《“詩情畫意”——森特笑虎二十四節(jié)氣系列插畫藝術展》《滇池藝術家聯(lián)合會暨飛沙走石藝術社秋季8人聯(lián)展》《云南省公安系統(tǒng)迎改革開放四十年書畫作品展》《方寸空間中的生活與藝術——西南民族拼布展》 等展覽。在省民族宗教委領導下，由民族工作隊（研究室）和我館共同承擔的《一家親?共筑夢--中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐展》展覽大綱通過專家評審，完成展廳拆除和展品入庫，按照委黨組同意的招標文件，正開展設計、施工、制作一體化招標工作。
5.重視人才隊伍建設，加強學術交流和培訓，推進科研項目實施
經(jīng)省民族宗教委批準，2018年公開招聘1名工作人員。1名專業(yè)技術人員取得文博研究館員資格，1名專業(yè)技術人員獲得副研究館員資格，4人獲得中級職稱或初級職稱。先后派出20批26人次參加各類學術論壇和技能培訓。
在省民族宗教委關心下，完成民族文化搶救保護項目、民族機動金項目《2018年少數(shù)民族文物搶救保護征集》《云南省少數(shù)民族傳統(tǒng)體育文化成就展》《云南民族博物館場館維修改造項目》3個項目，《白族扎染工藝傳承與創(chuàng)新》課題結題，《民族特色村寨文化遺產影像保護研究》《云南民族文化宮運營模式研究》2個項目有序推進。繼續(xù)推進國家社科基金項目和民盟云南省委重點調研課題《關于鄉(xiāng)村振興的幾個關系問題傳承》等延續(xù)項目，上報省民族宗教委少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護項目、省級民族機動金文化項目《云南民族博物館文創(chuàng)產品研發(fā)》《云南民族博物館網(wǎng)絡平臺建設》等8個課題。組織《如何講好中國文物的故事》《如何提升博物館的公共服務能力》等6場學術講座培訓。
6.開展各類豐富活動，發(fā)揮教育基地作用。
開展“5·18”國際博物館日“超級鏈接的博物館—新方法、新觀眾”主題活動、科技周活動，與云南朵瑞教育信息咨詢有限公司簽訂科普基地協(xié)議，加入“云南省科普基地聯(lián)盟”，組織“流動博物館”進校園、社區(qū)，助推館校教育合作，舉辦了民族團結進步知識競賽等社區(qū)共駐共建工作。參加在公園1903舉辦“智造美化生活”為主題的昆明滇池國家旅游度假區(qū)2018年科技活動周，積極組織了《云南省少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)建設》宣傳展示。在海埂街道怡景社區(qū)舉辦“繽紛童趣在怡景 歡樂互動等你來”為主題的系列慶?；顒印⑴c西山區(qū)求實小學的學期親子開放日系列展示活動，免費發(fā)放100余份博物館宣傳折頁。12月5日，黨支部組織本館志愿者20余人，參加“我為美麗添光彩 爭當文明志愿者”---云南省“我為美麗添光彩”志愿服務集中示范暨昆明市創(chuàng)建全國文明城市“12.5國際志愿者日”大型志愿服務活動。
及時更新館網(wǎng)站信，1月到12月上傳信息116條，委網(wǎng)站采用信息15條，中國博協(xié)網(wǎng)采用信息12條，報送微信公眾號信息86條，館網(wǎng)站瀏覽量81485人次。
全年接待省委陳豪書記、省人大納杰副主任、省政府和良輝副省長等領導考察調研，接待博物館同行專家、學者和各類院校師生等上百個中外團體參觀，共吸引接待觀眾692624人次。
7.以續(xù)創(chuàng)文明單位為契機，整治館容館貌，強化安全維穩(wěn)。
我館加強館內環(huán)境整治和綠化衛(wèi)生建設，成功續(xù)創(chuàng)第十五屆省級文明單位。加強綜治維穩(wěn)工作，在省民族宗教委70萬元專項資金支持下，完成博物館監(jiān)控系統(tǒng)升級改造，全年未發(fā)生任何安全事故，為廣大觀眾營造了輕松舒心的文化休閑空間。
8.完成2014-2016年度國家一級博物館運行評估工作，評估結果為基本合格。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南民族博物館2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南民族博物館年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南民族博物館2018年度收入合計11140.35萬元。其中：財政撥款收入10842.45萬元，占總收入的97.33%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入2.9萬元，占總收入的0.03%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入295萬元，占總收入的2.65%。與上年度收入2181.94萬元對比，本年度較上年度增加8958.41萬元，增長率410.57%，主要原因分析:1.省財政廳按預算批復文件撥付云南省民族文化宮建設項目專項資金9000萬元。2.調整職工工資18.49萬元。所以本年收入指標變動幅度較大，增長幅度達到410.57%。
二、支出決算情況說明
云南民族博物館2018年度支出合計10298.66萬元。其中：基本支出1508.66萬元，占總支出的14.65％；項目支出8790萬元，占總支出的85.35％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年度支出2189.19萬元對比，本年度較上年度增加8109.47萬元，增長率370.43%,主要原因分析：1.2018年度增加了云南省民族文化宮建設專項經(jīng)費的支出7939.3萬元；2.人員經(jīng)費152.26萬元。所以本年支出總數(shù)變動幅度較大，增長幅度達370.43%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障事業(yè)單位正常運轉的日常支出1508.66萬元。與上年支出1337.86對比，本年較上年增加了170.80萬元，增長率12.77%,主要原因分析：1.人員經(jīng)費增加152.26萬元；2.日常公用經(jīng)費增加18.54萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.85％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障事業(yè)單位完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8790萬元。與上年支出851.33萬元對比增加7938.67萬元。主要原因分析：2018年度增加了云南省民族文化宮建設項目經(jīng)費支出7939.3萬元。項目經(jīng)費主要用于：1.基本建設類項目7939.3萬元，包括：?資本性支出（房屋建筑物購建）6897.6萬元；?其他資本性支出1041.7萬元。2.行政事業(yè)類項目850.7萬元。項目經(jīng)費開展工作情況：1.2018年基本建設類項目—云南省民族文化宮建設項目，完成施工總承包招標及其它服務類招標工作，建成標準化施工場地，完成施工場地三通一平工程。非人防部分局部工期提前進入上部主體結構施工。2.行政事業(yè)類項目：全年改造提升1個基本陳列，引進推出14個陳列展覽。完成《民族民間面具陳列》改造提升。征集少數(shù)民族文物185套（482件），接受捐贈唐卡、書法、油畫等藏品125套（169件）。開展“5·18”國際博物館日“超級鏈接的博物館—新方法、新觀眾”主題活動、科技周活動。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南民族博物館2018年度一般公共預算財政撥款支出9781.75萬元,占本年支出合計的94.98%。與上年支出1638.43萬元對比，本年較上年增加了8143.32萬元，增長率497.02%。主要原因分析：1.2018年度增加了云南省民族文化宮建設項目經(jīng)費支出7939.3萬元。2.人員經(jīng)費152.26萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出9507.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.2%。主要用于：1.項目支出8281.12萬元，其中基本建設類項目支出7939.3萬元，行政事業(yè)類項目支出341.82萬。2.基本支出1226.3萬元，其中人員經(jīng)費1078.67萬元，日常公用經(jīng)費147.63萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出163.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.67%。主要用于：1.事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費154.77萬
元；2.職業(yè)年金繳費7.69萬元；3.事業(yè)單位離退休費0.59萬元。
3.住房保障支出111.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南民族博物館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10.03萬元，支出決算為6.01萬元，完成預算的59.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為4.69萬元，完成預算的46.76%；公務接待費支出決算為1.32萬元，完成預算的13.16%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位公務用車輛到期報廢一輛，2018年度公務用車運行維護費有所減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.11萬元，下降1.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務用車購置及運行費支出決算減少1.3萬元，下降21.7%；公務接待費支出決算增加1.2萬元，增長1000%，原因：2017年公務接待決算基數(shù)較低，僅為0.12萬元，2018年決算數(shù)為1.32萬，因此在基數(shù)較低的情況下公務接待費增長幅度較大。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我單位公務用車輛到期報廢一輛，2018年度公務用車運行維護費有所減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.69萬元，占78.04%；公務接待費支出1.32萬元，占21.96%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出4.69萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出4.69萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于日常公務、征集文物業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.32萬元。其中：
國內接待費支出1.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南民族博物館為公益一類事業(yè)單位，2018年機關運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，云南民族博物館資產總額20490.77萬元，其中，流動資產4591.58萬元，固定資產6410.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程9099.3萬元，無形資產389.55萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加12835.22萬元，其中固定資產增加224.09萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項；出租房屋8661.15平方米，賬面原值1324.95萬元，實現(xiàn)資產使用收入183.28萬元。
填報說明：
1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
三、政府采購支出情況
2018年度，云南民族博物館政府采購支出總額150.31萬元，其中：政府采購貨物支出53.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出96.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額150.31萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。